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  • 策划部2015年度工作计划

    策划部2015年度工作计划
    前言策划部直接对总经理负责,是企业的灵魂,其工作职能在生产、销售、服务中的作用十分重要,是销售环节核心的组成部分,作为策划部,重要的工作是协助总经理收集、制订、执行。衡量策划部工作的标准是:销售政策、推广计划是否科学、执行力度是否严谨。 计划目标: 1、明确策划部门工作任务; 2、明确策划部门2015年度工作方向及重心; 3、明确策划部岗位职责及分工; 4、策划部工作完善与改进 一、 2015年度工作总结: 2015年在黄总和张特助的带领下,策划部有了质的飞跃,各项工作稳步开展,较08年有了长足进步,并在各项工作顺利完成的前提下,开展了省著名商标及科技进步奖的申报。以下将策划部09年运营情况及重要事项作一简单汇报: 09年策划部通路建设及与08对比情况:

    年度 种类2015年2015年同比增长费用占销售额比例费用占销售额比例广告宣传品制作39.82万0.35%36万0.32%-10%经销商广告补贴69.83万0.58%123.86万1.12%77%专卖店补贴及样品补贴78.17万0.58%32.96万0.3%-52.8%展会费用9.45万0.08%42.11万0.38%346%总部直接投放的广告费用展会和平面广告18.05万0.65%42万1.7%146%央视广告60.12万0万形象代言人0万150万合计整体广告费266万2.2%3853.5%49%全年销售额统计12000万11000万备注: 1、09年由于投入形象代言的作用,带动了经销商投放广告的积极性,因此09年广告费用大幅增加; 2、其他除展会费用根据公司战略需要外,都有不同幅度的降低,为公司整体运营节约了成本; 09年策划部大事记: 1、 广东省著名商标的申报并通过评审; 2、 广东省科技进步奖申报; 3、 形象代言人陈道明的签订及形象宣传; 4、 6次展会,为公司渠道拓展及品牌提升增添助力; 5、 首次产品推介会和招商洽谈会活动的组织、实施和执行,促进了招商进程与后续教育训练的推展; 6、 终端渠道的维护与整合,新VI的执行,顺利推进终端形象的提升与统一; 7、 终端政策的执行与优化,控制费用支出与营销效果; 8、 完善的数据分析系统,为公司战略决策做数据支撑,做到决策有理有据; 9、 广告新VI的执行,顺利推进品牌形象的提升与统一; 10、 五金部的整体推广包装系统(外包装盒、宣传册、产品摄影、产品整合); 11、 窗帘销售部的整体推广包装系统(包装箱、画册、宣传单张、窗帘售卖机内外装饰、产品色卡、窗帘网站主体构建支持); 12、 公司免漆产品和实木门产品的整体内外包装系统设计、制作和管理; 13、 公司知识产权管理、市场侵权打假工作(合室家、装修王等多种多类的商标注册、域名商标注册、各种专利管理); 14、 公司内部企业文化建设管理(大型楼体广告牌、ISO宣传画、宣传标语牌、展区展厅的形象建设、公司厂车的车体广告宣传; 15、 公司荣誉室的建设(产品检验报告定时更新、荣誉证书管理和发放、宣传等); 16、 越南办事处的整体宣传和市场推广支持(办事处专卖店整体装修设计、越南版整套宣传资料等); 17、 公司展厅建设与整体装饰风格的改良; 二、 2015年策划部的主要任务:(一) 作为公司的情报机构(信息收集) 1、跟踪行业发展趋势,建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。 2、搜集行业信息,特别是竞争品牌产品的性能、价格、竞争手段等情报的收集、整理和分析; 3、进行市场调研,掌握消费者购买心理和行为,为公司市场活动提供决策依据; 4、参与公司网站建设。(二)企业策划 1、制订公司品牌战略、营销战略和产品企划策略; 2、制订公司业务短、中、长期目标; 3、做出销售预测,提出未来市场的分析、发展方向和规划; 4、新产品上市规划; 5、参与制定产品价格; 6、为重大投标活动和工程咨询出谋划策; 7、整理分析公司各业务部门的业务资料信息。(三)营销管理 1、业务系统廉政稽查; 2、业务合作伙伴的店面装修和市场行为是否符合公司要求; 3、了解、掌握业务员心态并进行心态建设; 4、负责对新入职业务人员、专卖店和经销商的业务人员进行培训和监管; 5、负责产销的协调工作。(四)营销推广 1、实施品牌规划和品牌的形象建设; 2、制定及实施市场广告、推广活动和公关活动; 3、完善、规范业务系统对外的各类文书; 4、负责公司荣誉室的建设及各种资料的收集整理(如客户感谢函、锦旗、新闻报道等); 5、合理进行广告媒体和代理上的挑选及管理; 6、作好公司的售前、售中、售后服务工作; 7、代表公司对外发布需发布的信息。(五)渠道管理 1、做好渠道拓展(拓展方式、战略路线、区域划分等)执行计划并监督执行; 2、协助指导销售部进行渠道建设(遴选考察、签约加盟、店面建设、人员培训等)事宜, 3、做好渠道评估、合理更新、淘汰、促进等工作。 4、渠道管理、维护、统筹规划、分析、改善; 三、 2015年策划部工作目标:(一)、年度营销政策(纲领) 1、返利改为折扣:
    免漆产品销售回款折扣政策

     
    第一季度
    第二季度
    第三季度
    第四季度
    全年

    1%折扣目标(县、区级)
    3万
    6万
    4万
    7万
    20万

    2%折扣目标(县、区级)
    5万
    9万
    6万
    10万
    30万

    特殊奖励(县、区级)1%
    1、全年免漆产品销售回款额在100万以上; 2、09销量成长30%以上(基础销量大于50万);

    1%折扣目标(地、市级)
    8万
    15万
    10万
    17万
    50万

    2%折扣目标(地、市级)
    15万
    22万
    18万
    25万
    80万

    特殊奖励(地、市级)1%
    1、全年免漆产品销售回款额在150万以上; 2、09销量成长30%以上(基础销量大于100万);

    1%折扣目标(省、直辖市级)
    10万
    18万
    12万
    20万
    60万

    2%折扣目标(省、直辖市级)
    16万
    30万
    20万
    34万
    100万

    特殊奖励(省、直辖市级)1%
    1、全年免漆产品销售回款额在200万以上; 2、09销量成长30%以上(基础销量大于130万);
    实木复合产品销售回款折扣政策

     
    第一季度
    第二季度
    第三季度
    第四季度
    全年

    2%折扣目标(县、区级)
    1.5万
    3万
    2万
    3.5万
    10万

    5%折扣目标(县、区级)
    3万
    6万
    4万
    7万
    20万

    特殊奖励(县、区级)1%
    1、全年实木复合产品销售回款额在40万以上;

    2%折扣目标(地、市级)
    4万
    5万
    4万
    7万
    20万

    5%折扣目标(地、市级)
    8万
    11万
    8万
    13万
    40万

    特殊奖励(地、市级)1%
    1、全年实木复合产品销售回款额在80万以上;

    2%折扣目标(省、直辖市级)
    5万
    7万
    5万
    8万
    25万

    5%折扣目标(省、直辖市级)
    9万
    15万
    10万
    16万
    50万

    特殊奖励(省、直辖市级)1%
    1、全年实木复合产品销售回款额在100万以上;

    2、专卖店扶持改为开业广告扶持: 省会城市地级城市县级城市展示面积(Sm?)补助金额展示面积(Sm?)补助金额展示面积(Sm?)补助金额≥150㎡18000元≥150㎡15000元≥150㎡12000元100m?≤S<150m?11000元100m?≤S<150m?10000元100m?≤S<150m?8000元60m?≤S<100m?7000元60m?≤S<100m?6000元60m?≤S<100m?5000元

    以上广告补助金额为补助上限,如广告投放金额的超过此上限,超过部分由经销商自行支付;如广告投放金额未达到此上限,我司将只补助实际投放金额。 此项补助所做的广告及推广属于专卖店开张支持的范畴,为区别我司现有的广告扶持政策,特补充如下: 1、此项补助不能重复计算,即经销商如已将此项补助向公司申请并获批后,年底的广告补助将不能加上此项补助; 2、此项补助不与经销商年度总回款额挂勾; 3、此项补助额度不计入《合室家产品广告扶持政策》中规定的相关广告补助总额; 4、申请时间:为新开张专卖店所做的终端广告及活动推广结束日起30天内申请; 5、门头店、专卖区不享受此项补助。

    3、样品补助维持09年补助不变,实木门样品按八折支持。

    4、广告补助占销售回款额1.5%,经销商承担60%,公司承担40%

    专营地脚线产品的经销商不纳入本年度广告政策。

    5、宣传促销品维持09年政策不变。

    (二)、2015年策划部重要工作纪要

    1、年度工作计划:

    策划部2015年年度工作纪要

    序号
     
    时间
    工作项目
    所属类别
    备注

    1

    年度
    营销规划管理
    企业策划
    市场的分析、管理和规划

    2
    年度
    销售培训
    营销管理
    执行、监督、完善

    3
    年度
    终端培训
    营销管理
    执行、监督、完善

    4
    年度
    广告宣传计划
    营销推广
    包括广宣品的规划

    5
    年度
    终端推广计划
    企业策划
    包括促销品的规划

    6
    年度
    产品推广规划
    企业策划
    新产品上市推广规划、常规产品的推广、滞销产品淘汰

    7
    年度
    营销信息管理
    信息收集
    销信息收集、分析处理、交流及保密

    8
    年度
    产销协调工作
    营销管理
    共同协调各部门

    9
    年度
    渠道推广与管理
    渠道管理
    渠道规划、建设、管理、

    2、季度工作计划:

    策划部2015年季度工作纪要

    序号
     
    时间
    工作项目
    所属类别
    备注

    1

    1季度
    上年度营销总结
    信息收集
    包括销售分析、策略分析、调整方案

    2
    1季度
    年度工作启动
    营销管理
    指导销售部对09年度市场策略营销目标、渠道发展方向、终端管理等进行沟通灌输

    3
    1季度
    广东省著名商标

    评定工作
    品牌管理
    跟踪落实著名商标评定事项

    4
    1季度
    套装门规划
    企业策划
    产品规划

    5
    1季度
    09年销售目标与网点规划
    营销管理
    确定09年销售目标网点规划与渠道发展目标

    6
    1季度
    建立培训体系
    渠道管理
    设立教育训练模块及会员互动平台

    7
    1季度
    10年营销会议
    营销管理
    09年工作总结、10年工作计划

    8
    1季度
    10年营销政策
    企业策划
    确立年度营销政策

    9
    1季度
    深圳展会筹备工作
    营销推广
    展位选择、搭建

    10
    2季度
    产品整合淘汰
    企业策划
    产品淘汰规划

    11
    2季度
    形象代言广告片
    营销推广
    建立新的广告片标准

    12
    2季度
    第一次经销商整体培训
    渠道管理
    执行培训体系,完善培训系统

    13
    2季度
    宣传促销品新版面设计更换
    营销推广
    确立新的终端形象更换

    14
    2季度
    广东省各项审计工作申报
    营销推广
    为打开国际市场奠定基础

    15
    2季度
    广州展会筹备工作
    营销推广
    展位选择、搭建

    16
    2季度
    组织统一活动
    企业策划
    协助经销商进行实战培训

    17
    2季度
    整体套装门推广
    企业策划
    新产品上市推广跟进

    18
    2季度
    招商会议
    渠道管理
    渠道招商会议、培训、签约

    19
    2季度
    窗帘产品推广宣传品
    营销推广
    配合窗帘部门进行推广准备促进工作

    20
    2季度
    广州展会参展工作
    营销推广
    展位选择、搭建、现场维护、成果追踪

    21
    2季度
    网络渠道推广工作
    渠道管理
    网站及网络推广

    22
    3季度
    企业证书、检测报告更新维护
    营销推广
    年检、更新

    23
    3季度
    下年度展会工作规划
    营销推广
    确立2015年展会工作项目

    24
    3季度
    10月黄金周促销规划
    企业策划
    促进销售,配合代言

    25
    3季度
    形象代言人平面及媒体推广工作
    营销推广
    配合代言进行终端推广

    26
    3季度
    新开发颜色推广
    企业策划
    推广、调查、完善、淘汰不畅销颜色

    27
    3季度
    新款免漆门产品推广
    企业策划
    推广、调查、完善、淘汰不畅销款式

    28
    3季度
    实木复合门推广
    企业策划
    推广、调查、完善

    29
    3季度
    招商会议
    渠道管理
    渠道招商会议、培训、签约

    30
    3季度
    下年度工作计划
    信息收集
    包括销售分析、策略分析、调整方案

    31
    4季度
    商标注册工作
    营销推广
    我公司商标注册及知识产权维护工作

    32
    4季度
    招商会议
    渠道管理
    渠道招商会议、培训、签约

    33
    4季度
    下年度营销策略
    企业策划
    渠道、网络、推广、教育训练

    34
    4季度
    下年度营销政策
    企业策划
    确立下年度营销政策

    (三)、营销预算


    2015年度营销费用预算

    年度种类
    09费用
    09费用比例
    计划比例
    计划金额
    预计实际支出金额
    支出比例
    备注

    宣传促销品
    36万
    0.32%
    0.50%
    90万
    50
    0.28%
    按照09金额控制

    广告支持
    123.86万
    1.12%
    1.50%
    270万
    216
    1.20%
    按照09金额控制

    专卖店支持
    32.96万
    0.30%
    0.80%
    144万
    80
    0.44%
    按照09金额控制

    样品支持
    0.70%
    126万
    50
    0.28%
    按照09金额控制

    展会费用
    42.11万
    0.38%
    0.14%
    25万
    25
    0.14%
    固定费用

    公司投放
    代言费用
    150万
    1.70%
    1.70%
    300万
    300
    1.67%
    已支出

    其他广告支出
    42万
    0.30%
    60万
    20
    0.11%
    按照09金额控制

    返点支出
    暂无数据
    暂无数据
    3.00%
    540万
    360
    2.00%
    08返点约占1.92%

    合计
    385
    3.50%
    8.64%
    1555万
    1101
    6.12%
     

    备注:以上预算按照2015年营销目标1.8亿计算

    合室家策划部

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